Fornecedores
O cadastro de fornecedores reúne as empresas e pessoas de quem você compra produtos para revender ou insumos para o seu negócio. Com os fornecedores cadastrados, você consegue registrar pedidos de compra, controlar contas a pagar e ter um histórico completo de quanto comprou de cada um.
Acessando o cadastro
No menu superior, clique em Cadastros e depois em Clientes. Na mesma tela de cadastro de pessoas, você encontra os fornecedores — basta filtrar pelo tipo Fornecedor para visualizar somente eles.
O BSTI usa um cadastro unificado de pessoas — clientes, fornecedores e ambos ao mesmo tempo ficam no mesmo lugar. Isso evita duplicidade quando uma empresa é tanto seu cliente quanto seu fornecedor, e simplifica a gestão de contatos.
Cadastrando um novo fornecedor
Clique em + Novo para abrir o formulário. No campo Tipo, selecione Fornecedor antes de preencher os demais dados.
Campos do cadastro
Tipo de pessoa
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Pessoa Física (PF) | Produtor rural, artesão, autônomo — fornecedor com CPF |
| Pessoa Jurídica (PJ) | Distribuidora, atacadista, indústria — fornecedor com CNPJ |
Dados principais
Nome / Razão Social Para pessoa física, o nome completo. Para pessoa jurídica, a razão social conforme consta no CNPJ.
Nome Fantasia (pessoa jurídica) O nome comercial da empresa — como ela é conhecida no mercado. Aparece nas buscas e listagens para facilitar a identificação no dia a dia.
Exemplo: razão social DISTRIBUIDORA NORTE LTDA, nome fantasia Distnorte.
Use o nome fantasia nas buscas — é mais rápido de encontrar.
CPF / CNPJ Documento de identificação do fornecedor. Recomendado para fornecedores com quem você faz compras recorrentes — facilita a conciliação de notas fiscais e o controle de contas a pagar.
Telefone e E-mail Contatos do fornecedor para negociação de pedidos, dúvidas sobre entregas e solicitação de boletos.
Endereço
Preencha o CEP e o sistema busca e preenche o endereço automaticamente. Informe o número e complemento manualmente.
O endereço do fornecedor é útil para referência em pedidos e para organização do cadastro — especialmente quando você trabalha com fornecedores de várias regiões.
Observações Campo livre para anotações internas: prazo de entrega habitual, condições comerciais negociadas, contato preferencial, restrições de pedido mínimo. Essas informações ficam visíveis para toda a equipe no momento do pedido.
Indicador na lista
Na lista de fornecedores, o badge CP aberto aparece ao lado do nome quando você tem contas a pagar pendentes para aquele fornecedor — boletos ou parcelas de compras a prazo que ainda não foram quitados.
Esse indicador é atualizado em tempo real. Assim que o pagamento é registrado, o badge desaparece automaticamente.
Fornecedores nos pedidos de compra
Ao criar um novo pedido de compra, o sistema solicita o fornecedor. Com o cadastro feito, basta digitar o nome ou CNPJ para localizar rapidamente.
Ter o fornecedor vinculado ao pedido permite:
- Saber de quem veio cada lote de mercadoria
- Controlar quanto você comprou de cada fornecedor no período
- Rastrear o histórico de compras por fornecedor
- Gerar automaticamente as contas a pagar no nome correto
Contas a pagar vinculadas ao fornecedor
Quando você finaliza um pedido de compra a prazo, o sistema gera automaticamente as contas a pagar vinculadas ao fornecedor — uma parcela para cada vencimento acordado.
Você acompanha e quita essas contas em Financeiro → Contas a Pagar, podendo filtrar por fornecedor para ver tudo que está pendente com cada um.
Acesse Contas a Pagar e filtre por fornecedor antes de fazer um novo pedido. Saber quanto você já deve para aquele fornecedor ajuda a negociar prazos melhores e evita comprometer o caixa.
Um cadastro, dois papéis
Um mesmo cadastro pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Isso acontece, por exemplo, quando você revende produtos de um fabricante que também compra serviços de você.
Nesse caso, basta selecionar ambos os tipos no cadastro. O sistema exibirá os badges CR aberto (contas a receber) e CP aberto (contas a pagar) de forma independente para o mesmo cadastro.
Boas práticas
Cadastre o fornecedor antes de registrar a compra. Pedidos de compra sem fornecedor identificado perdem rastreabilidade — você não saberá de quem veio a mercadoria nem terá histórico de compras por fornecedor.
Use o campo de observações para condições comerciais. Prazo de pagamento padrão, percentual de desconto negociado, pedido mínimo — anote aqui para que toda a equipe tenha acesso na hora de fazer um pedido.
Não crie fornecedores duplicados. Antes de cadastrar, busque pelo CNPJ ou nome fantasia. Cadastros duplicados fragmentam o histórico de compras e dificultam o controle de contas a pagar.
Mantenha o telefone e e-mail atualizados. Fornecedores mudam de contato com frequência. Um cadastro desatualizado atrasa a resolução de problemas com entregas e boletos.
Próximo passo
Com fornecedores cadastrados, você tem tudo pronto para registrar pedidos de compra e controlar a entrada de mercadoria no estoque.
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