Pedidos de compra
O módulo de compras registra a entrada de mercadorias no negócio — o que você comprou, de quem, quanto pagou e quando recebeu. Ao finalizar uma compra, o sistema adiciona as quantidades ao estoque automaticamente e atualiza o custo médio dos produtos. Se a compra foi a prazo, as contas a pagar são geradas automaticamente.
Acessando as compras
No menu superior, clique em Compras.
Criando um pedido de compra
- Clique em + Nova Compra
- Selecione o fornecedor
- Informe a data da compra (data real da nota fiscal ou da entrega)
- Adicione os produtos e quantidades recebidas
- Informe o custo unitário de cada item
- Selecione a forma de pagamento
- Se for a prazo, defina as parcelas e vencimentos
- Clique em Finalizar (ou Salvar para deixar em rascunho)
Fornecedor
Selecione o fornecedor de quem você está comprando. O fornecedor precisa estar cadastrado em Cadastros → Clientes/Fornecedores — se não estiver, cadastre antes de criar o pedido.
Vincular o fornecedor à compra permite:
- Rastrear o histórico de compras por fornecedor
- Gerar contas a pagar no nome correto
- Controlar quanto você deve para cada fornecedor
Adicionando produtos
Busque o produto pelo nome ou código de barras. Após selecionar, informe:
Quantidade: quantas unidades você está recebendo nessa compra.
Custo unitário: quanto você pagou por cada unidade. Esse valor é usado para atualizar o custo médio ponderado do produto no sistema.
O custo que você informa aqui deve ser o custo real da nota fiscal — o preço que o fornecedor cobrou por unidade. Se houver frete ou outros custos adicionais que você quer ratear no custo do produto, some ao custo unitário antes de informar.
Formas de pagamento
À vista A compra é paga no ato. Nenhuma conta a pagar é gerada — o pagamento é registrado diretamente no caixa ou na conta bancária conforme você configurar.
A prazo Define as parcelas e datas de vencimento. O sistema gera automaticamente uma conta a pagar para cada parcela em Financeiro → Contas a Pagar.
Rascunho vs Finalizado
Rascunho A compra foi iniciada mas não confirmada. Use quando estiver digitando a nota fiscal e precisar interromper. O rascunho:
- Não adiciona nada ao estoque
- Não gera contas a pagar
- Pode ser editado ou excluído
Finalizado A compra foi confirmada. Ao finalizar:
- As quantidades são adicionadas ao estoque automaticamente
- O custo médio dos produtos é recalculado
- Se a prazo, as contas a pagar são geradas
- O pedido fica somente leitura — não pode mais ser editado
Revise todos os itens, quantidades e custos antes de finalizar. Se cometeu um erro após finalizar, cancele a compra e crie uma nova com os dados corretos.
Cancelando uma compra
Para cancelar uma compra já finalizada:
- Acesse Compras e localize o pedido
- Abra os detalhes e clique em Cancelar
O cancelamento:
- Reverte as quantidades adicionadas ao estoque
- Cancela as contas a pagar em aberto geradas pela compra
- Mantém o histórico do pedido com status Cancelado
Se você já pagou parcelas dessa compra antes de cancelá-la, o sistema cancela apenas as parcelas ainda em aberto. O valor já pago precisa ser acertado diretamente com o fornecedor.
Acompanhando as compras
Na lista de Compras, você visualiza todos os pedidos com filtros por:
- Período: selecione o intervalo de datas
- Fornecedor: veja todas as compras de um fornecedor específico
- Status: Rascunho, Finalizado ou Cancelado
O total comprado no período aparece em destaque no topo da lista.
Compras e o DRE
As compras finalizadas alimentam o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) no DRE Gerencial. O sistema usa o custo médio dos produtos vendidos para calcular o custo real de cada venda.
Para que o DRE reflita a realidade, é importante:
- Finalizar as compras assim que a mercadoria chegar
- Informar o custo correto de cada item
- Não deixar compras em rascunho por longos períodos
Boas práticas
Finalize a compra quando a mercadoria chegar, não quando pagar. O estoque deve refletir o que você tem fisicamente. Se a mercadoria chegou mas o pagamento é em 30 dias, finalize a compra assim que receber — as contas a pagar são geradas automaticamente com o vencimento correto.
Use o custo da nota fiscal. Resista à tentação de usar preços arredondados ou estimados. O custo correto garante que o custo médio e o DRE reflitam a realidade do negócio.
Sempre informe o fornecedor. Compras sem fornecedor perdem rastreabilidade — você não saberá de quem veio a mercadoria e o histórico por fornecedor ficará incompleto.
Não deixe rascunhos antigos. Um rascunho de compra de semanas atrás significa que o estoque está desatualizado. Finalize ou cancele — nunca deixe em rascunho indefinidamente.
Próximo passo
Com as compras controladas, configure o estoque mínimo para que o sistema te avise automaticamente quando for hora de repor.